目 錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　蓬江區(qū)人力資源和社會保障局是主管全區(qū)人力資源和社會保障工作的職能部門。主要職能： 

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

　　（二）組織開展人力資源調(diào)查，擬訂人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全就業(yè)援助制度，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作；制定各類人才政策；貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。 

　　（四）負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機(jī)構(gòu)。 

　　（五）完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實施企業(yè)職工工時、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察、勞動人事爭議仲裁，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（六）組織實施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作；綜合管理政府獎勵。 

　　（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬訂并實施機(jī)關(guān)雇員管理辦法；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；指導(dǎo)人力資源開發(fā)工作；負(fù)責(zé)博士后管理工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)國（境）外人才、留學(xué)人才及智力項目引進(jìn)和管理工作；管理來我區(qū)工作的外國專家和港、澳、臺專家；管理各類出國（境）培訓(xùn)項目和公派出國研修工作。 

　　（八）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。 

　　（九）會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機(jī)制。 

　　（十）負(fù)責(zé)對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督；組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進(jìn)行監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金的監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門編制社會保險基金預(yù)、決算草案。 

　　（十一）建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，擬訂機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高統(tǒng)籌層次；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理工作。 

　　（十二）承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。 

　　    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　區(qū)人力資源和社會保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位5個，包括：行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會保障局；事業(yè)單位區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心。 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表  

　　蓬江區(qū)2016年部門預(yù)算算公開（區(qū)人力資源和社會保障局）.xlsx 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預(yù)算16931.14萬元，比上年增加9508.56萬元，增長128.10%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助大幅增漲；支出16931.14萬元，比上年增加9508.56萬元，增長128.10%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助大幅增漲 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8萬元，比上年減少9.21萬元，下降53.52%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少4.39萬元，下降49.38%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。；公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，比上年減少4.82萬元，下降57.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 

　　三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63萬元，比上年增加15萬元，增長31.25%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)14.5萬元，印刷費(fèi)1萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)9萬元，差旅費(fèi)2萬元，會議費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)1萬元，日常維修費(fèi)3萬元，培訓(xùn)2萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出14.5萬元等。 

　　四、 政府采購情況 

　　    2016年本部門政府采購安排68萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算18萬元等。 

　　五、 國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛, 主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備261.08萬元，其中：車輛29.87萬元，專用設(shè)備1.8萬元，資產(chǎn)預(yù)算增加50萬元。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2016年區(qū)人力資源和社會保障局項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16087.28萬元。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。